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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110097 - SAD4R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110097 - SAD4R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO PARANÁ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
COPEIRAGEM
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Fornecedor
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40.795.840/0001-02 - ALBA VITAE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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00588.001328/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E INSUMOS DE COPA E DE MATERIAIS DE LIMPEZA SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), NO ESTADO DO PARANÁ
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Informações Complementares
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COPEIRAGEM-PR
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Vig. Início
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01/05/2025
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|
Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 382.229,01
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 382.229,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.173.496,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001328/2025-56
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01/05/2025
|
01/05/2027
|
382.229,01
|
1
|
382.229,01
|
|
12/06/2025
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00031/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ALTERAÇÃO NA RAZÃO OU NA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO CONTRATADO 00007/2025, TROCANDO DE VXC PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.795.840/0001-02 PARA ALBA VITAE COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 40.795.840/0001-02
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01/05/2025
|
01/05/2027
|
382.229,01
|
1
|
382.229,01
|
|
30/09/2025
|
00007/2025
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Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 00007/2025 COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO I, ART. 138, DA LEI 14.133/2021 E EM RAZÃO DOS MOTIVOS CONSTITUÍDOS PELO INCISO I, DO ARTIGO 137 DA MESMA LEGISLAÇÃO.
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01/05/2025
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
Fica encerrado o contrato sem pendências junto à contratada
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01/05/2025
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2025NE000173
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.852,31
|
1.393,74
|
0,00
|
30.458,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2025NE000215
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.704,84
|
7.968,01
|
0,00
|
55.736,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2025-06-18
|
00588.001523/2025-86
|
2025-06-23
|
15260.15
|
|
52
|
2025-07-13
|
00588.001523/2025-86
|
2025-07-17
|
12954.61
|
|
60
|
2025-08-06
|
00588.001523/2025-86
|
2025-08-07
|
15198.42
|
|
66
|
2025-09-19
|
00588.001523/2025-86
|
2025-09-19
|
13783.99
|
|
73
|
2025-10-13
|
00588.001523/2025-86
|
2025-10-21
|
14651.70
|
|
83
|
2025-11-06
|
00588.001523/2025-86
|
2025-11-17
|
14346.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-01
|
19111.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
106525.15
|
106525.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
106525.15
|
106525.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
9430.99
|
9430.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
8766.32
|
8766.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
150981.4
|
150981.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.007.829-**
|
MAICON TALEVI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.750-**
|
LISIANE DE ARAUJO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.580-**
|
ROSANA SESSIN DE FRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.217.830-**
|
VAGNER ALEX FERNANDES SILVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.935.170-**
|
JADINA DA SILVA GRANDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.221.647-**
|
PAOLO MOURA DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.588.500-**
|
ROSANE SALDANHA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.810-**
|
ROBERTO BECKER D'ANDREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.140-**
|
BRUNO ANTÔNIO MONTEIRO RAMIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.279.320-**
|
HELENICE PINTO DE MELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.400-**
|
ANDRE DI DOMENICO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.186.679-**
|
JEFERSON SILVA HENRIQUE
|
Fiscal Setorial
|
|
***.193.109-**
|
ELAINE DO ROCIO SILVA NERY
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.324.989-**
|
JULIANO BAPTISTA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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