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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.589.131/0001-81 - PARAISO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23073.092071/2023-77
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES NO RAMO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO VISANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.551.289,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 629.274,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.319.886,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
|
00012/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092071/2023-77
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
7.118.494,53
|
1
|
7.118.494,53
|
|
22/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO VISANDO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO SEAC X SINTRAPAV 2025 E SEAC X SINELPA 2025
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
7.840.278,34
|
1
|
7.840.278,34
|
|
06/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/05/2026 ATÉ 06/05/2027.
|
06/05/2026
|
06/05/2026
|
7.551.289,27
|
12
|
629.274,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE002876
|
M01DJG0110N - SERVICOS AUXILIARES DO RU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
561.347,67
|
0,00
|
0,00
|
561.347,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153063
|
2025NE000633
|
M1956G2301N - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.004.204,56
|
68.147,05
|
56.058,14
|
1.879.999,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153063
|
2026NE000624
|
M01BFG0113N - COMPLEMENTACAO DESPESAS FUNCIONAMENTO DO RU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.105.557,65
|
0,00
|
0,00
|
1.105.557,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153063
|
2026NE000051
|
M1956G2301N - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.103.303,51
|
955,74
|
688.740,51
|
5.413.607,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2026-07-09
|
23073.092071/2023-77
|
2026-07-21
|
629274.11
|
|
377
|
2026-08-11
|
23073.092071/2023-77
|
2026-08-19
|
629274.11
|
|
452
|
2026-09-10
|
23073.092071/2023-77
|
2026-09-15
|
629274.11
|
|
533
|
2026-10-06
|
23073.092071/2023-77
|
2026-10-15
|
629274.11
|
|
202500000000202-1
|
2025-06-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-07-01
|
6525.29
|
|
202500000000230
|
2025-07-07
|
23073.092071/2023-77
|
2025-07-10
|
593207.88
|
|
202500000000202
|
2025-06-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-07-01
|
52795.50
|
|
202500000000289
|
2025-08-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-08-12
|
593207.88
|
|
202500000000351
|
2025-09-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-09-17
|
593207.88
|
|
2026RA001388
|
2026-04-15
|
23073.092071/2023-77
|
2026-04-15
|
7118494.53
|
|
202500000000400
|
2025-10-10
|
23073.092071/2023-77
|
2025-10-15
|
593207.88
|
|
202500000000447
|
2025-11-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-11-14
|
65252.87
|
|
13
|
2026-01-12
|
23073.092071/2023-77
|
2026-01-21
|
653356.53
|
|
2025000000447.01
|
2025-11-11
|
23073.092071/2023-77
|
2025-11-14
|
527955.01
|
|
202500000000495
|
2025-12-09
|
23073.092071/2023-77
|
2025-12-17
|
593207.88
|
|
202600000000024
|
2026-01-01
|
23073.092071/2023-77
|
2026-02-02
|
366906.77
|
|
13.1
|
2026-01-12
|
23073.092071/2023-77
|
2026-01-21
|
23520.83
|
|
2026NP000182
|
2026-03-31
|
23073.092071/2023-77
|
2026-03-31
|
7118494.53
|
|
33
|
2026-02-10
|
23073.092071/2023-77
|
2026-02-20
|
653356.53
|
|
80
|
2026-03-12
|
23073.092071/2023-77
|
2026-03-25
|
653356.53
|
|
176
|
2026-05-07
|
23073.092071/2023-77
|
2026-05-13
|
653356.53
|
|
125
|
2026-04-10
|
23073.092071/2023-77
|
2026-04-23
|
653356.53
|
|
235
|
2026-06-10
|
23073.092071/2023-77
|
2026-06-15
|
633377.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
7551289.27
|
7551289.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.583.372-**
|
ADRIANNE PUREZA MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.305.743-**
|
VERLAINE SUÊNIA SILVA DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.578.744-**
|
XAENE MARIA FERNANDES DUARTE MENDONÇA
|
Gestor
|
|
***.877.902-**
|
LAÍS PINON DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.318.112-**
|
ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.497.632-**
|
CAROLINE MARRY VAZ LAVAREDA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
