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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 156542 - IFPR/CAPANEMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 156542 - IFPR/CAPANEMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000173
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Processo 23411.020117/2024-59
Objeto ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CFME DOC SEI 3301870, PROCESSO 23411.020117/2024-59, PREGÃO 90004/2024, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 53,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 2024NE000173 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020117/2024-59 27/12/2024 31/12/2024 53,40 1 53,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156542 2024NE000173 LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53,40 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2185 2025-04-29 23411.020117/2024-59 2025-05-06 53.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ 15 3.56 53.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo