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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000056
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.988.950/0001-50 - JULIANA ALVES CORREIA 03766842161
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Processo
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08100.000136/2025-60
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA CR RC E CTLS JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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19404206000112025 - UASG Minuta: 194042
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.198,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.198,70
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000136/2025-60
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29/04/2025
|
31/12/2025
|
7.198,70
|
1
|
7.198,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194042
|
2025NE000056
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.198,70
|
0,00
|
0,00
|
7.198,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
387
|
2025-05-06
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08100.000136/2025-60
|
2025-05-06
|
7198.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
5
|
31.5
|
157.5000
|
|
Material
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PERFURADOR PAPEL
|
5
|
48
|
240.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
28
|
35.9
|
1005.2000
|
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
5
|
148
|
740.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
100
|
500.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
95
|
475.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3
|
100
|
300.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
115
|
1150.0000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
38
|
152.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
5
|
50
|
250.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
1
|
289
|
289.0000
|
|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL
|
5
|
45
|
225.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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