|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158277 - IFBAIANO SANTA INES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158277 - IFBAIANO SANTA INES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000176
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158092 - UFRB
|
|
Número da Compra
|
00035/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA
|
|
Processo
|
23007.021233/2022-41
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.
|
|
Informações Complementares
|
15809205000352022 - UASG Minuta: 158277
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.076,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.076,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
2023NE000176
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.021233/2022-41
|
20/12/2023
|
31/12/2023
|
15.076,00
|
1
|
15.076,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158277
|
2023NE000176
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.076,00
|
15.076,00
|
0,00
|
0,00
|
15.076,00
|
15.076,00
|
15.076,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2354
|
2025-04-29
|
23007.021233/2022-41
|
2025-05-06
|
10060.00
|
|
2393
|
2025-06-05
|
23007.021233/2022-41
|
2025-06-06
|
4687.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
300
|
4.97
|
1491.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
150
|
18
|
2700.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
250
|
15
|
3750.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
500
|
9.67
|
4835.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
