|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.479.476/0001-25 - VIACAO JACAREI LIMITADA
|
|
Processo
|
23089.010295/2025-61
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO SOB DEMANDA PARA ATENDER O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 464.594,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 464.594,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.022.763,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2025
|
00063/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010295/2025-61
|
06/05/2025
|
06/05/2027
|
447.635,30
|
1
|
447.635,30
|
|
26/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETAMENTO SOB DEMANDA PARA ATENDER O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REAJUSTE CORRESPONDENTE A 3,81%, COM EFEITO A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 63/2025 (2706799), E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021.
|
06/05/2025
|
06/05/2027
|
464.594,00
|
1
|
464.594,00
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTORA/FISCAL TITULAR A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694.
|
06/05/2025
|
06/05/2027
|
464.594,00
|
1
|
464.594,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000380
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.829,60
|
1.572,00
|
130,16
|
1.127,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000360
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.294,80
|
0,00
|
0,00
|
10.294,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000826
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.009,19
|
0,00
|
0,00
|
2.009,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14644
|
2026-07-08
|
23089.010295/2025-61
|
2026-07-21
|
6037.59
|
|
13253
|
2025-11-04
|
23089.010295/2025-61
|
2025-11-10
|
1257.60
|
|
13518
|
2025-12-11
|
23089.010298/2025-03
|
2025-12-17
|
1362.40
|
|
14094
|
2026-04-15
|
23089.010295/2025-61
|
2026-04-15
|
646.80
|
|
14285
|
2026-05-19
|
23089.010295/2025-61
|
2026-05-19
|
2479.40
|
|
14458
|
2026-06-11
|
23089.010298/2025-03
|
2026-06-12
|
3021.30
|
|
14459
|
2026-06-11
|
23089.010298/2025-03
|
2026-06-12
|
118.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10000
|
5.16
|
51600.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
172.77
|
5183.1000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
166.1
|
4983.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
1
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
5.44
|
27200.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
1187.35
|
35620.5000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5
|
1559.34
|
7796.7000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10
|
1337.45
|
13374.5000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
13.58
|
67900.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
2234.56
|
44691.2000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
11.19
|
55950.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
2009.19
|
40183.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
40
|
1187.35
|
47494.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
1256.55
|
25131.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
1049.01
|
20980.2000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
200
|
67.53
|
13506.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
