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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.631.695/0001-75 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
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Processo
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23785.000633/2024-19
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Objeto
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PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167). - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.150,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.150,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
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13/12/2024
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31/12/2024
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4.150,05
|
1
|
4.150,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2024NE000129
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.150,05
|
4.150,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15100
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2025-02-11
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23785.000633/2024-19
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2025-04-09
|
4150.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLA
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40
|
0.78
|
31.2000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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15
|
16.33
|
244.9500
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|
Material
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GRAMPEADOR
|
15
|
17.8
|
267.0000
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
|
150
|
3.77
|
565.5000
|
|
Material
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PAPEL VERGÊ
|
90
|
12.4
|
1116.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
90
|
13.5
|
1215.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
80
|
8.88
|
710.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.497.557-**
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CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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