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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167069 |
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE MATERIAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
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Processo
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65492.001057/2025-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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30/08/2026
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Valor Global
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R$ 2.146.394,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.146.394,74
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Valor Acumulado
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R$ 12.377.210,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001057/2025-43
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07/05/2025
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02/05/2026
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3.791.632,00
|
2
|
1.749.984,00
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
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04/06/2025
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02/05/2026
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2.041.648,00
|
1
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2.041.648,00
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30/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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02/05/2026
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30/08/2026
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2.041.648,00
|
1
|
2.041.648,00
|
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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07/05/2025
|
30/08/2026
|
2.146.394,74
|
1
|
2.146.394,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167069
|
2025NE000030
|
I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX"
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
291.664,00
|
0,00
|
17.062,34
|
274.601,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2025NE000012
|
E3MMVTRVADM - VIATURA MILITAR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.749.984,00
|
0,00
|
0,00
|
1.749.984,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2026NE000025
|
I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX"
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.963,82
|
14.963,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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7
|
306627.82
|
2146394.7400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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