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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2025NE000023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23055.000517/2025-25
|
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO IFPI/CATCE.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.508,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.508,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
|
2025NE000023
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
|
28/01/2025
|
31/12/2025
|
26.508,20
|
1
|
26.508,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000023
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.508,20
|
0,00
|
0,00
|
26.508,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4651
|
2025-04-16
|
23055.002356/2025-12
|
2025-05-06
|
2100.00
|
|
4720
|
2025-04-28
|
23055.002356/2015-12
|
2025-05-16
|
858.80
|
|
4795
|
2025-05-14
|
23055.002356/2025-12
|
2025-05-27
|
4801.20
|
|
4826
|
2025-05-21
|
23055.002356/2025-12
|
2025-05-27
|
520.00
|
|
4847
|
2025-05-26
|
23055.002356/2025-12
|
2025-06-09
|
1820.00
|
|
4858
|
2025-05-27
|
23055.002356/2025-12
|
2025-06-09
|
150.00
|
|
4908
|
2025-06-02
|
23055.002356/2025-12
|
2025-06-09
|
161.20
|
|
4922
|
2025-06-04
|
23055.002356/2025-12
|
2025-06-24
|
1925.00
|
|
4972
|
2025-06-11
|
23055.002356/2025-12
|
2025-06-24
|
280.00
|
|
5008
|
2025-06-18
|
23055.002356/2025-12
|
2025-07-14
|
448.00
|
|
5047
|
2025-06-30
|
23055.002356/2025-12
|
2025-07-14
|
937.08
|
|
5072
|
2025-07-07
|
23055.002356/2025-12
|
2025-07-14
|
1162.82
|
|
5085
|
2025-07-08
|
23055.002356/2025-12
|
2025-07-14
|
500.00
|
|
5124
|
2025-07-15
|
23055.002356/2025-12
|
2025-07-22
|
500.00
|
|
NF 5194/SANTANA
|
2025-08-13
|
23055.000235/6202-51
|
2025-08-25
|
280.00
|
|
NF 5191/SANTANA
|
2025-08-13
|
23055.000235/6202-51
|
2025-08-25
|
2190.80
|
|
NF/5211/MATERIAL
|
2025-08-21
|
23055.002356/2025-12
|
2025-09-11
|
4621.50
|
|
NF/5224/MATERIAL
|
2025-08-28
|
23055.002356/2025-12
|
2025-09-11
|
3251.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
495
|
2.5
|
1237.5000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
20
|
237.38
|
4747.6000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
10
|
18.74
|
187.4000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
30
|
31.39
|
941.7000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
40
|
9.65
|
386.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
400
|
5.6
|
2240.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
30
|
100
|
3000.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
5.6
|
2240.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
60
|
70
|
4200.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
30
|
11.5
|
345.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
700
|
2.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
400
|
2.6
|
1040.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
11.9
|
238.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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