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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Santa Luzia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23716.000098/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS SANTA LUZIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 466.945,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.912,09
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Valor Acumulado
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R$ 450.243,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000098/2025-09
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17/02/2025
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17/02/2026
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433.541,16
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12
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36.128,43
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27/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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NO ITEM 5.1, ONDE SE LÊ:
"5.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 18.585,35 (DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 223.024,19 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E VINTE QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)."
LEIA-SE:
"5.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 36.128,43 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 433.541,20 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)."
PERMANECE INALTERADO, EM SEU INTEIRO TEOR, O RESTANTE DO CONTRATO Nº 19/2025.
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17/02/2025
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17/02/2026
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433.541,16
|
12
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36.128,43
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22/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 19/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23716.000098/2025-09. A REPACTUAÇÃO TEM COMO FUNDAMENTO A DECLARAÇÃO CONTÁBIL Nº 1174 E AS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: CCT MG Nº 000016/2025
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17/02/2025
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17/02/2026
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466.945,08
|
12
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38.912,09
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17/10/2026
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00019/2025
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Termo de Encerramento
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17/02/2025
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17/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2025NE000014
|
LFOLHP01REN - FOLHA DE PAGAMENTO
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339004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156383
|
2025NE000014
|
LPAEEP23SLN - PROF PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SANTA LUZ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.003,00
|
0,00
|
0,00
|
24.003,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156383
|
2025NE000152
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.460,00
|
894,62
|
0,00
|
565,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156383
|
2026NE000001
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.476,68
|
0,00
|
0,00
|
14.476,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000690
|
2025-08-18
|
23716.001431/2025-99
|
2025-08-20
|
1844.13
|
|
758
|
2025-09-15
|
23716.001528/2025-00
|
2025-09-16
|
5392.76
|
|
829
|
2025-10-16
|
23716.001661/2025-58
|
2025-10-17
|
5992.38
|
|
890
|
2025-11-05
|
23716.001740/2025-69
|
2025-11-06
|
153.33
|
|
889
|
2025-11-05
|
23716.001741/2025-11
|
2025-11-06
|
5992.38
|
|
977
|
2025-12-10
|
23716.001894/2025-51
|
2025-12-12
|
5193.40
|
|
1122
|
2026-02-09
|
23716.000027/2026-89
|
2026-02-09
|
5983.24
|
|
1137
|
2026-02-20
|
23716.000217/2026-04
|
2026-02-23
|
5992.38
|
|
1209
|
2026-03-13
|
23716.000323/2026-80
|
2026-03-16
|
3395.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
21677.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
4
|
5146.95
|
247053.6000
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
2
|
6094.53
|
146268.7200
|
|
Serviço
|
TERAPIA - OCUPACIONAL
|
1
|
6135.23
|
73622.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.336-**
|
CARINA TRINDADE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.066-**
|
BARBARA DA SILVA SANTIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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