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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160295 - GUES/9ª BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Infraestrutura Predial - COINT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA
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Processo
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01250.007870/2020-82
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Objeto
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A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CC2104
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Vig. Início
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30/07/2020
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Vig. Fim
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30/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.351.562,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 195.963,57
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Valor Acumulado
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R$ 2.351.562,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.007870/2020-82
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30/07/2020
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30/07/2021
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63.211.690,00
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12
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5.267.640,83
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17/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30/07/2021, PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS ITENS DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 57, § 1º INCISO II E III, DA LEI Nº 8.666/93
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30/07/2020
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30/07/2021
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2.351.562,84
|
12
|
195.963,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2020NE800654
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12EA0000-04 - REFORMAS DE EDIFICACOES DO MCTIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
920.796,50
|
0,00
|
0,00
|
920.796,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
30.25
|
1520
|
45980.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
894.12
|
670
|
599060.4000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
25
|
915
|
22875.0000
|
|
Material
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PAINEL EXPOSITOR
|
30
|
2999
|
89970.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
46.28
|
1600
|
74048.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
612.89
|
954
|
584697.0600
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
509.96
|
580
|
295776.8000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
50
|
1350
|
67500.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
30
|
1988
|
59640.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
41
|
2140
|
87740.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
2
|
3700
|
7400.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
10
|
1455
|
14550.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
191.44
|
350
|
67004.0000
|
|
Material
|
PAINEL DE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
|
415.86
|
220
|
91489.2000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
319.99
|
762
|
243832.3800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.346.570-**
|
ALINE FORTES KAUER
|
Gestor
|
|
***.329.301-**
|
BEATRIZ CRISTINO JÁCOMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.301-**
|
BEATRIZ CRISTINO JÁCOMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.346.570-**
|
ALINE FORTES KAUER
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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