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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA
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Processo
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08434.000409/2024-13
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Objeto
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A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EM ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, ÓRGÃO GERENCIADOR, E ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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02/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.925,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.925,94
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Valor Acumulado
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R$ 7.925,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08434.000409/2024-13
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03/06/2024
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02/06/2025
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7.925,94
|
1
|
7.925,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2024NE000268
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PF999RSCP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.925,94
|
7.925,94
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003362
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2025-04-28
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08434.000409/2024-13
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2025-05-07
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7062.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MUNIÇÃO TREINAMENTO
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4
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1549.99
|
6199.9600
|
|
Material
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SUPRESSOR DE RUIDO
|
1
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862.99
|
862.9900
|
|
Material
|
SUPRESSOR DE RUIDO
|
1
|
862.99
|
862.9900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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