|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000037
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90066/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.191.294/0001-37 - BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA
|
|
Processo
|
00000000000000000000
|
|
Objeto
|
REQUISIÇÃO DE EMPENHO COM VISTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE BENS, CONTIDOS NA TABELA SINAPI RS, DIVULGADA MENSALMENTE PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. DEVE SER REALIZADA NA FORMA MAIOR DESCONTO, SOBRE OS PREÇOS DIVULGADOS NA TABELA SINAPI RS RIO GRANDE DO SUL, NO MÊS EM QUE A COMPRA FOR CONTRATADANE CAPD 005/2025
|
|
Informações Complementares
|
15812705900662024 - UASG Minuta: 158503
|
|
Vig. Início
|
11/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.324,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.324,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2025
|
2025NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
|
11/03/2025
|
31/12/2025
|
12.324,00
|
1
|
12.324,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2025NE000037
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.320,60
|
0,00
|
0,00
|
12.320,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002254
|
2025-05-06
|
00000.000000/0000-00
|
2025-05-06
|
6012.10
|
|
2475
|
2025-09-16
|
00000.000000/0000-00
|
2025-10-15
|
6038.51
|
|
000002556
|
2025-11-17
|
00000.000000/0000-00
|
2025-12-03
|
269.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIJOLO
|
1200
|
7.25
|
8700.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
500
|
7.248
|
3624.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
