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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.911.965/0001-77 - LEONARDO SOUZA LIMA
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Processo
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10530722.100/2025-12
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. LOCAL DE ENTREGA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA - DRF/FSA. SISTEMA DE COMODATO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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17008006900012025 - UASG Minuta: 170080
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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2025NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530722.100/2025-12
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23/04/2025
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31/12/2025
|
8.280,00
|
1
|
8.280,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170080
|
2025NE000043
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.150,35
|
1.045,35
|
0,00
|
3.105,00
|
5.175,00
|
2.587,50
|
2.587,50
|
2.587,50
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409
|
2026-07-27
|
10530722.100/2025-12
|
2026-07-29
|
527.85
|
|
314
|
2026-03-06
|
10530.722100/2025-12
|
2026-03-09
|
517.50
|
|
114
|
2025-04-24
|
10530.722100/2025-12
|
2025-04-24
|
517.50
|
|
130
|
2025-06-09
|
10530.722100/2025-12
|
2025-06-09
|
517.50
|
|
143
|
2025-07-14
|
10530.722100/2025-12
|
2025-07-21
|
517.50
|
|
163
|
2025-08-12
|
10530.722100/2025-12
|
2025-08-15
|
517.50
|
|
182
|
2025-09-19
|
10530.722100/2025-12
|
2025-09-29
|
517.50
|
|
222
|
2025-10-13
|
10530.722100/2025-12
|
2025-10-16
|
517.50
|
|
289
|
2026-01-08
|
10530.722100/2025-12
|
2026-01-08
|
517.50
|
|
291
|
2026-01-19
|
10530.722100/2025-12
|
2026-01-19
|
517.50
|
|
300
|
2026-02-05
|
10530.722100/2025-12
|
2026-02-06
|
517.50
|
|
340
|
2026-04-06
|
10530722.100/2025-12
|
2026-04-07
|
517.50
|
|
349
|
2026-04-30
|
10530722.100/2025-12
|
2026-05-14
|
517.50
|
|
360
|
2026-05-21
|
10530722.100/2025-12
|
2026-05-22
|
517.50
|
|
381
|
2026-06-29
|
10530722.100/2025-12
|
2026-06-30
|
507.15
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
800
|
10.35
|
8280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.685-**
|
LUZIA SOUZA SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.842.245-**
|
ROSA ELOINA ALVES PIRES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.086.325-**
|
NAGILA OLIVEIRA SOBRAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.107.368-**
|
EDIMILSON SANTOS LIMA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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