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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00322/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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50600.041808/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS E DEMAIS ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS AO MONITORAMENTO E À GARANTIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 981.571,08
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 981.571,08
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Valor Acumulado
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R$ 11.778.852,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00138/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.041808/2024-31
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07/05/2025
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17/10/2026
|
859.112,52
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1
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859.112,52
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04/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 138/25, SERÁ DE R$ 944.032,32 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM AUMENTO DE R$ 84.919,80 (OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) COMO PARCELA DE REAJUSTE DE PREÇOS. COM ISSO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ A SER R$ 78.669,36 (SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
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07/05/2025
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17/10/2026
|
944.032,32
|
1
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944.032,32
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16/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O valor total do Contrato n.º 138/25 passará a ser R$ 981.571,08 (novecentos e oitenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e oito centavos), perfazendo um aumento de R$ 37.538,76 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) como parcela de reajuste de preços. Com isso, o valor mensal estimado passará a ser R$ 81.797,59 (oitenta e um mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).
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07/05/2025
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17/10/2026
|
981.571,08
|
1
|
981.571,08
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|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002320
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001685
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001686
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.880,69
|
0,00
|
0,00
|
215.880,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001289
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.911,25
|
0,00
|
0,00
|
85.911,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002321
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
142.909,71
|
41.421,88
|
3.479,75
|
98.008,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002864
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
416.681,40
|
60.631,18
|
0,00
|
356.050,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002100
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
608.987,95
|
289.567,50
|
89.105,72
|
230.314,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
370/JULHO/2026
|
2026-07-01
|
50600.041808/2024-31
|
2026-07-09
|
63792.52
|
|
370/AGOSTO/2026
|
2026-08-03
|
50600.041808/2024-31
|
2026-08-10
|
104000.76
|
|
370/SETEMBRO/2026
|
2026-09-01
|
50600.025726/2026-10
|
2026-09-14
|
97641.08
|
|
370/OUTUBRO/2026
|
2026-10-01
|
50600.041808/2024-31
|
2026-10-09
|
89105.72
|
|
370
|
2025-06-02
|
50600.016745/2025-66
|
2025-06-11
|
57458.42
|
|
370/JULHO
|
2025-07-01
|
50600.018915/2025-47
|
2025-07-08
|
66986.50
|
|
370/AGOSTO
|
2025-08-01
|
50600.022116/2025-75
|
2025-08-07
|
77822.86
|
|
370 SETEMBRO
|
2025-09-01
|
50600.026443/2025-04
|
2025-09-08
|
66300.17
|
|
370/OUTUBRO
|
2025-10-01
|
50600.031399/2025-46
|
2025-10-08
|
76913.89
|
|
0370
|
2025-11-03
|
50600.036273/2025-68
|
2025-11-11
|
108232.50
|
|
370 - NOVEMBRO
|
2025-12-01
|
50600.039621/2025-59
|
2025-12-08
|
74833.30
|
|
370/JANEIRO 2026
|
2026-01-02
|
50600.000045/2026-31
|
2026-01-08
|
70044.74
|
|
370/FEV/2026
|
2026-02-02
|
50600.003601/2026-21
|
2026-02-12
|
71775.06
|
|
370/ABRIL/2026
|
2026-04-01
|
50600.041808/2024-31
|
2026-04-10
|
101794.10
|
|
370/MAR/2026
|
2026-03-02
|
50600.007560/2026-41
|
2026-03-09
|
53868.26
|
|
370/MAIO/2026
|
2026-05-04
|
50600.041808/2024-31
|
2026-05-11
|
73143.22
|
|
3701
|
2026-06-01
|
50600.019099/2026-70
|
2026-06-09
|
68249.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
981571.08
|
981571.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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