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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23255.002713/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DO CAMPUS CRATEÚS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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06/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.034,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.034,85
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Valor Acumulado
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R$ 20.034,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.002713/2025-88
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06/05/2025
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06/05/2026
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20.034,85
|
1
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20.034,85
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07/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS CRATEÚS
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08/08/2025
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06/05/2026
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20.034,85
|
1
|
20.034,85
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17/10/2026
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00024/2025
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Termo de Encerramento
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06/05/2025
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06/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
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2025NE000186
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.301,00
|
1,00
|
0,00
|
2.300,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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01.31.0147941
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2025-05-08
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23255.002713/2025-88
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2025-05-20
|
2300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
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2300
|
2300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
17734.85
|
17734.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.878.453-**
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ANTONIO MARCOS DE SOUSA LIMA
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Fiscal Substituto
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***.561.823-**
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JOAO FERREIRA DA SILVA GOMES
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Gestor Substituto
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|
***.393.113-**
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CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Gestor
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***.301.893-**
|
KEILIANE ALINE DANTAS PORTO
|
Gestor Substituto
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***.280.233-**
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ELISTENIO GOMES DAMASCENO
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Fiscal Administrativo
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***.531.733-**
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FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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