|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Número da Compra
|
00046/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
|
|
Processo
|
08117005328202401
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A UTILIZAÇÃO PELA CONTRATANTE, NAS
MATRÍCULAS JUNTO À CONTRATADA Nº 2559.7672 E 3963.3957, SENDO QUE NESTA LOCALIDADE A CONTRATADA DETÉM EXCLUSIVIDADE DE ATUAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 17/2012 DE 04/05/2012.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 793.059,96
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 793.059,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2025
|
00035/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117005328202401
|
29/04/2025
|
16/10/2026
|
793.059,96
|
1
|
793.059,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2025NE000056
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
413.539,31
|
64.924,75
|
5.661,58
|
342.952,98
|
64.924,75
|
10.652,89
|
10.652,89
|
59.933,44
|
|
200601
|
2026NE000005
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
599.421,15
|
24.739,73
|
0,00
|
574.681,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2559767207266141
|
2026-07-24
|
08117005328202401
|
2026-08-04
|
66419.32
|
|
3963395707266136
|
2026-07-24
|
08117005328202401
|
2026-08-04
|
623.70
|
|
2559767208264144
|
2026-08-25
|
08117005328202401
|
2026-08-28
|
66140.68
|
|
3963395708264182
|
2026-08-25
|
08117005328202401
|
2026-08-28
|
376.02
|
|
2559767209262154
|
2026-09-24
|
08117005328202401
|
2026-09-29
|
58710.28
|
|
3963395709262193
|
2026-09-24
|
08117005328202401
|
2026-09-29
|
922.98
|
|
2559767205253136
|
2025-05-26
|
08117005328202401
|
2025-05-27
|
45648.51
|
|
3963395705253128
|
2025-05-26
|
08117005328202401
|
2025-05-26
|
759.94
|
|
2559767207250242
|
2025-07-25
|
08117.003680/2025-84
|
2025-07-25
|
43130.16
|
|
3963395707250135
|
2025-07-25
|
08117.003680/2025-84
|
2025-07-25
|
406.25
|
|
255976706251274
|
2025-06-25
|
08117.003186/2025-10
|
2025-07-02
|
44719.06
|
|
3963395706251243
|
2025-06-25
|
08117.003186/2025-10
|
2025-07-02
|
1220.32
|
|
2559767208258143
|
2025-08-25
|
08117.004459/2025-43
|
2025-08-25
|
48095.46
|
|
3963395708258183
|
2025-08-25
|
08117.004459/2025-43
|
2025-08-25
|
2230.54
|
|
2559767209256176
|
2025-09-24
|
08117.004985/2025-11
|
2025-09-30
|
49110.59
|
|
3963395709256192
|
2025-09-24
|
08117.004985/2025-11
|
2025-09-30
|
2201.12
|
|
2559767210250155
|
2025-10-24
|
08117.005628/2025-62
|
2025-10-28
|
49353.33
|
|
3963395710250145
|
2025-10-24
|
08117.005628/2025-62
|
2025-10-28
|
1828.41
|
|
3963395711258100
|
2025-11-25
|
08117.006187/2025-16
|
2025-12-01
|
1995.15
|
|
2559767211258101
|
2025-11-25
|
08117.006187/2025-16
|
2025-12-01
|
57915.72
|
|
3963.3957.1225.6
|
2025-12-26
|
08117.006582/2025-07
|
2026-01-14
|
1776.98
|
|
2559.7672.1225.61
|
2025-12-26
|
08117.006582/2025-07
|
2026-01-14
|
52494.88
|
|
2559767201267106
|
2026-01-23
|
08117.000449/2026-10
|
2026-01-28
|
59792.04
|
|
3963395701267195
|
2026-01-23
|
08117.000449/2026-10
|
2026-01-28
|
77.40
|
|
2559767202265124
|
2026-02-24
|
08117005328202401
|
2026-02-26
|
65230.92
|
|
3963395702265183
|
2026-02-24
|
08117005328202401
|
2026-03-02
|
1132.37
|
|
3963395703263154
|
2026-03-25
|
08117.001799/2026-01
|
2026-04-01
|
1122.30
|
|
2559767203263150
|
2026-03-25
|
08117.001799/2026-01
|
2026-04-01
|
59293.48
|
|
3963395704261139
|
2026-04-24
|
08117.002258/2026-92
|
2026-05-15
|
1011.50
|
|
2559767204261186
|
2026-04-24
|
08117.002258/2026-92
|
2026-05-15
|
59157.50
|
|
2559767205260167
|
2026-05-26
|
08117005328202401
|
2026-06-01
|
72807.34
|
|
3963395705260195
|
2026-05-26
|
08117005328202401
|
2026-06-02
|
2846.95
|
|
3963395706268128
|
2026-06-24
|
08117005328202401
|
2026-07-03
|
747.54
|
|
2559767206268189
|
2026-06-24
|
08117005328202401
|
2026-07-03
|
58269.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
66088.33
|
793059.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.419-**
|
MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor
|
|
***.961.609-**
|
ANA RAQUEL RAMIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
