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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000822
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
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Processo
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23118.017822/2024-93
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) PARA ATENDER O CAMPUS DE PORTO VELHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.655,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.655,56
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Valor Acumulado
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R$ 11.655,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000822
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017822/2024-93
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24/12/2024
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31/12/2024
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11.655,56
|
1
|
11.655,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2024NE000822
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.655,56
|
11.655,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6729
|
2025-03-31
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23118.017822/2024-93
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2025-05-07
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11655.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AGUARRÁS
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67
|
16.08
|
1077.3600
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
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65
|
14.93
|
970.4500
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|
Material
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TINTA ESMALTE
|
20
|
99
|
1980.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
104
|
3120.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
99
|
990.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
109
|
1090.0000
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|
Material
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VERNIZ
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15
|
161.85
|
2427.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.262-**
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MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
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Gestor
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***.392.322-**
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JEFERSON CASTRO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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