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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000237
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.569.484/0001-27 - LSC COMERCIAL LTDA
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Processo
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23507.003305/2024-53
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CCT: CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UFCA /
SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
MOTIVO: OFÍCIO Nº 17/2025/CCT/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003305/2024-53
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Informações Complementares
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15871905900132024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.996,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.996,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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2025NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003305/2024-53
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25/04/2025
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31/12/2025
|
1.996,00
|
1
|
1.996,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2025NE000237
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M3D08G1901N - MATERIAL BIOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.996,00
|
0,00
|
0,00
|
1.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7121
|
2025-06-12
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23507.004766/2025-24
|
2025-06-25
|
564.00
|
|
7122
|
2025-06-12
|
23507.004766/2025-24
|
2025-06-25
|
1432.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
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12
|
29.5
|
354.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ZINCO
|
3
|
44
|
132.0000
|
|
Material
|
DICROMATO DE POTÁSSIO
|
500
|
0.16
|
80.0000
|
|
Material
|
ACETATO DE COBRE II
|
250
|
0.2
|
50.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBALTO II
|
500
|
0.8
|
400.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE FERRO
|
3000
|
0.09
|
270.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE CHUMBO
|
1000
|
0.13
|
130.0000
|
|
Material
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TUNGSTATO
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
10
|
31
|
310.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE COBRE II
|
1000
|
0.08
|
80.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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