|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158327 - IFRS/C.OSORIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00526/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.507.971/0001-59 - KELLY VICTORIA DA SILVA 02598505000
|
|
Processo
|
23367.000129/2025-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MEIOS-FIOS E ÁREA DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS E ROÇADA DO CAMPUS OSÓRIO DO IFRS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.220,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2025
|
00052/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000129/2025-21
|
02/05/2025
|
02/05/2026
|
21.220,00
|
1
|
21.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2025NE000036
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.220,00
|
5.305,00
|
0,00
|
15.915,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02
|
2025-05-28
|
23367.000129/2025-21
|
2025-05-30
|
5305.00
|
|
4
|
2025-12-12
|
23367.000129/2025-21
|
2025-12-18
|
5305.00
|
|
03
|
2025-09-15
|
23367.000129/2025-21
|
2025-09-16
|
5305.00
|
|
05
|
2026-02-11
|
23367.000129/2025-21
|
2026-02-18
|
5305.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
4
|
3555
|
14220.0000
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
4
|
1750
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
