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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000233
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23507.003305/2024-53
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFE:INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA UFCA /
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES
MOTIVO: OFÍCIO Nº 08/2025/ADM/IFE/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003305/2024-53
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Informações Complementares
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15871905900132024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.245,57
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.245,57
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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2025NE000233
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003305/2024-53
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24/04/2025
|
31/12/2025
|
2.245,57
|
1
|
2.245,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2025NE000233
|
M3D08G1901N - MATERIAL BIOLOGICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.245,57
|
0,00
|
0,00
|
2.245,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.727
|
2025-08-19
|
23507.006577/2025-96
|
2025-09-11
|
100.00
|
|
1.655
|
2025-07-22
|
23507.006577/2025-96
|
2025-09-11
|
2145.57
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
1
|
76.96
|
76.9600
|
|
Material
|
ÁCIDO ASPÁRTICO
|
250
|
0.34
|
85.0000
|
|
Material
|
LISINA
|
300
|
0.3
|
90.0000
|
|
Material
|
DIFENILTIOCARBAZONA
|
25
|
7.6
|
190.0000
|
|
Material
|
DIMETILGLIOXIMA
|
100
|
1.11
|
111.0000
|
|
Material
|
TIOCIANATO DE AMÔNIO
|
500
|
0.11
|
55.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE AMÔNIO
|
1000
|
0.11
|
110.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE MANGANÊS
|
1000
|
0.18
|
180.0000
|
|
Material
|
SULFITO DE SÓDIO
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
1000
|
0.04
|
40.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO SALICÍLICO
|
500
|
0.21
|
105.0000
|
|
Material
|
XILENO
|
1
|
43.83
|
43.8300
|
|
Material
|
ÓLEO DE IMERSÃO
|
10
|
19.98
|
199.8000
|
|
Material
|
CORANTE
|
50
|
4.68
|
234.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
500
|
0.57
|
285.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
2
|
39.99
|
79.9800
|
|
Material
|
FRUTOSE
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
|
Material
|
GLICINA
|
1000
|
0.11
|
110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.143-**
|
CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.723.903-**
|
VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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