|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.881.868/0001-61 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA
|
|
Processo
|
23873.000346/2024-10
|
|
Objeto
|
MATERIAIS FARMACOLÓGICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.545,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.545,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 363.630,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000346/2024-10
|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
14.545,20
|
1
|
14.545,20
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
30/04/2026
|
05/05/2028
|
14.545,20
|
1
|
14.545,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2024NE000105
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2026NE000123
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.749,82
|
2.320,15
|
9.429,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.014
|
2026-09-07
|
23873.000346/2024-10
|
2026-09-22
|
6602.49
|
|
4.026
|
2026-09-15
|
23873.000346/2024-10
|
2026-09-22
|
2827.18
|
|
4014
|
2026-09-07
|
23873.000346/2024-10
|
2026-09-22
|
6602.49
|
|
4026
|
2026-09-15
|
23873.000346/2024-10
|
2026-09-22
|
2827.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMPAGLIFLOZINA
|
1564
|
9.3
|
14545.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
