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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00049/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.291.488/0001-02 - PYTAX SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23109.002620/2025-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS E RETENÇÕES DE TRIBUTOS AUTOMATIZADAS DA EFD-REINF.
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Informações Complementares
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO UFOP N. 002/2025
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.384,73
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 615,39
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.609,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.002620/2025-37
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07/05/2025
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07/05/2026
|
7.188,00
|
12
|
599,00
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20/04/2026
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00023/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2025, POR 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ICTI, MANTIDO IPEA, REFERENTE A VARIAÇÃO NO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026, COM EFEITOS A PARTIR DE 28/02/2026.
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07/05/2026
|
07/05/2027
|
7.384,73
|
12
|
615,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2025NE000312
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
599,00
|
0,00
|
0,00
|
599,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2025NE000422
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.193,00
|
0,00
|
0,00
|
4.193,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000003
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.356,32
|
1.230,80
|
615,40
|
5.510,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
439
|
2026-08-03
|
23109.008754/2026-42
|
2026-08-04
|
615.40
|
|
484
|
2026-09-02
|
23109.011140/2026-48
|
2026-09-08
|
615.40
|
|
509
|
2026-10-01
|
23109.012812/2026-32
|
2026-10-05
|
615.40
|
|
393
|
2026-07-06
|
23109.007495/2026-32
|
2026-07-07
|
615.40
|
|
2025/224
|
2025-05-19
|
23109.006388/2025-14
|
2025-05-20
|
599.00
|
|
2025/265
|
2025-06-03
|
23109.007314/2025-97
|
2025-06-10
|
599.00
|
|
2025/302
|
2025-07-01
|
23109.008356/2025-45
|
2025-07-07
|
599.00
|
|
2025/349
|
2025-08-03
|
23109.009498/2025-20
|
2025-08-04
|
599.00
|
|
2025/379
|
2025-09-02
|
23109.011301/2025-12
|
2025-09-03
|
599.00
|
|
2025/435
|
2025-10-02
|
23109.013077/2025-01
|
2025-10-07
|
599.00
|
|
40
|
2025-11-04
|
23109.014551/2025-12
|
2025-11-07
|
599.00
|
|
58
|
2025-12-01
|
23109.015656/2025-81
|
2025-12-02
|
599.00
|
|
111
|
2026-01-06
|
23109.000126/2026-19
|
2026-01-16
|
599.00
|
|
148
|
2026-02-04
|
23109.001700/2026-56
|
2026-02-11
|
599.00
|
|
211
|
2026-03-03
|
23109.002754/2026-39
|
2026-03-04
|
599.00
|
|
254
|
2026-04-06
|
23109.002620/2025-37
|
2026-04-08
|
599.00
|
|
311
|
2026-05-11
|
23109.005602/2026-98
|
2026-05-11
|
652.52
|
|
317
|
2026-06-05
|
23109.002620/2025-37
|
|
7384.73
|
|
356
|
2026-06-08
|
23109.006516/2026-01
|
2026-06-08
|
615.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
7384.73
|
7384.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.066-**
|
VANCIANNE GOULART SILVA
|
Gestor
|
|
***.885.106-**
|
ADRIANA ELISABETE MANULI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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