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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153050 - CASES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153050 - CASES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000379
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153050 - CASES/UFES
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Número da Compra
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92009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.798.364/0001-73 - SAF OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.028006/2024-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
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Informações Complementares
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15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.230,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.230,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000379
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028006/2024-48
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27/12/2024
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31/12/2024
|
13.230,90
|
1
|
13.230,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153050
|
2024NE000379
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MENSIG19CON - ENSINO - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.154,50
|
66.154,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118
|
2025-05-02
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23068.028006/2024-48
|
2025-05-07
|
10654.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
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18
|
76.8
|
1382.4000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
3
|
148.8
|
446.4000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
1
|
395
|
395.0000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
2
|
428
|
856.0000
|
|
Material
|
PLACA MADEIRA
|
16
|
409.8
|
6556.8000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
3
|
53.5
|
160.5000
|
|
Material
|
TRADO
|
1
|
389
|
389.0000
|
|
Material
|
TRADO
|
1
|
469
|
469.0000
|
|
Material
|
TRADO
|
1
|
327
|
327.0000
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
167.5
|
335.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
1
|
279
|
279.0000
|
|
Material
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GESSO - USO ODONTOLÓGICO
|
5
|
4.6
|
23.0000
|
|
Material
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CONJUNTO BROCA
|
1
|
253.8
|
253.8000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
102
|
102.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
389
|
778.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
10
|
47.8
|
478.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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