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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23443.007831/2024-84
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84.
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Informações Complementares
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15827305900012024 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.787,61
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 54.787,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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2024NE000055
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
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07/08/2024
|
31/12/2024
|
54.787,61
|
1
|
54.787,61
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000055
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.787,61
|
25.643,00
|
0,00
|
29.144,61
|
36.189,00
|
10.546,00
|
21.092,00
|
15.097,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2025-06-13
|
23443.007831/2024-84
|
2025-06-18
|
4782.00
|
|
249
|
2025-05-05
|
23443.007831/2024-84
|
2025-05-07
|
4347.00
|
|
278
|
2025-09-10
|
23443.007831/2024-84
|
2025-09-15
|
1590.00
|
|
289
|
2025-10-13
|
23443.007831/2024-84
|
2025-11-21
|
4378.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
24
|
25
|
600.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
491
|
3.9
|
1914.9000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
63
|
5.5
|
346.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
17
|
6
|
102.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
91
|
33
|
3003.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1139
|
8
|
9112.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
510
|
7
|
3570.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
33
|
36
|
1188.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
170
|
35
|
5950.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
109
|
35.99
|
3922.9100
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
56
|
25
|
1400.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
727
|
4.3
|
3126.1000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
79
|
19
|
1501.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
320
|
30
|
9600.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
120
|
30
|
3600.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
18
|
10
|
180.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
23
|
25.5
|
586.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
51
|
6
|
306.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
741
|
3.5
|
2593.5000
|
|
Material
|
CANJICA
|
65
|
13
|
845.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
346
|
3.7
|
1280.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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