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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160241 - OCEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167242 |
BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Número da Compra
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90080/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64616.007947/2023-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEGMENTO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO, INTERVENÇÃO E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241.363,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.113,66
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Valor Acumulado
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R$ 478.963,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64616.007947/2023-91
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08/05/2025
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07/05/2026
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237.600,00
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12
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19.800,00
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27/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEGMENTO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO, INTERVENÇÃO E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DE SAÚDE
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08/05/2026
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07/05/2027
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241.363,92
|
12
|
20.113,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167242
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2025NE000655
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D8SAENCOCEX - ENG CLINICA B ADM COMPL SAU RJ OCEX
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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58.800,00
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45.412,17
|
0,00
|
13.387,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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12
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9955.04
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119460.4800
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|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
10158.62
|
121903.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.467-**
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INGRID REBELO DE MOURA
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Fiscal Substituto
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***.074.597-**
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ANA LUCIA DOS REIS WERNECK
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Autoridade Competente
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***.434.547-**
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ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS SALES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.056.537-**
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TANIA NUNES SOARES
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Gestor
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***.827.147-**
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HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.498.937-**
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DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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