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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000323
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25046001759202317
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO
ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDICIONADOS AO DSEI/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGENCIAS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 90006/2024. ATA 63/2024. PROCESSO 25046.0001759/2023-17
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Informações Complementares
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25703405900062024 - UASG Minuta: 257034
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.154,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.154,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000323
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046001759202317
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10/12/2024
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31/12/2024
|
53.154,20
|
1
|
53.154,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257034
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2024NE000323
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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53.154,20
|
53.154,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.863
|
2025-04-29
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25046.000053/2025-91
|
2025-05-08
|
3700.00
|
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000.002.461
|
2025-02-25
|
25046.000053/2025-91
|
2025-05-07
|
7400.00
|
|
000.002.549
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2025-03-13
|
25046.000053/2025-91
|
2025-05-08
|
7400.00
|
|
000.002.695
|
2025-03-28
|
25046.000053/2025-91
|
2025-05-08
|
7400.00
|
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000.002.840
|
2025-04-24
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25046.000053/2025-91
|
2025-05-08
|
9990.00
|
|
000.002.245
|
2025-02-03
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25046.000053/2025-91
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2025-05-07
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17020.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CEFALEXINA
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23060
|
0.74
|
17064.4000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
48770
|
0.74
|
36089.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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