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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153073 - UFPB/CCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153073 - UFPB/CCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23074.035114/2025-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AÉREAS, DEVIDAMENTE CREDENCIADA JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER EVENTUAL NECESSIDADE DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CAMPUS II (UFPB), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.688,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.688,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.035114/2025-55
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07/05/2025
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07/05/2026
|
49.688,04
|
1
|
49.688,04
|
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07/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/05/2026 ATÉ 07/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/05/2026
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07/05/2027
|
49.688,04
|
1
|
49.688,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153073
|
2025NE000228
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V0000N01OXN - CREDITO ADICIONAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.269,82
|
0,00
|
220,38
|
6.049,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153073
|
2026NE000002
|
M0000G19C2N - CCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
39.227,40
|
16.699,10
|
0,00
|
22.528,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153073
|
2025NE000005
|
M0000G19C2N - CCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.838,89
|
0,00
|
212,34
|
24.626,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153073
|
2026NE000019
|
M0000G19C2N - CCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114180
|
2026-07-01
|
23074.035114/2025-55
|
2026-08-06
|
13495.55
|
|
115232
|
2026-08-04
|
23074.035114/2025-55
|
2026-08-04
|
2344.23
|
|
104323
|
2025-08-15
|
23074.035114/2025-55
|
2025-08-26
|
16531.43
|
|
105818
|
2025-10-01
|
23074.035114/2025-55
|
2025-10-06
|
2274.48
|
|
107141
|
2025-11-04
|
23074.035114/2025-55
|
2025-12-03
|
6032.98
|
|
107757
|
2025-11-21
|
23074.035114/2025-55
|
2025-12-01
|
6269.82
|
|
110141
|
2026-03-02
|
23074.035114/2025-55
|
2026-03-05
|
3050.33
|
|
112124
|
2026-05-04
|
23074.035114/2025-55
|
2026-06-02
|
3638.19
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
38
|
1307.58
|
49688.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
386.69 KB |
07/05/2025 15:56:03 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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