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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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25036.000201/2024-14
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHAS PARA SUPRIR A FALTA DE UTENSÍLIOS DA CASAI TABATINGA E CASAIS REGIONAIS, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VALE DO JAVARI ( 257026 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2024. PROCESSO 25036.000201/2024-14
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.557,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.557,80
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Valor Acumulado
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R$ 6.557,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000201/2024-14
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10/06/2024
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31/12/2025
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6.557,80
|
1
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6.557,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2024NE000108
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.557,80
|
6.557,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001.724
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2024-10-17
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25036.000201/2024-14
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2025-05-19
|
6557.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BACIA
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18
|
19.1
|
343.8000
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|
Material
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BALDE
|
20
|
9.1
|
182.0000
|
|
Material
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FORMA
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20
|
31
|
620.0000
|
|
Material
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FRIGIDEIRA
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18
|
82
|
1476.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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30
|
99.2
|
2976.0000
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|
Material
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POTE ALIMENTOS
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40
|
24
|
960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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***.241.942-**
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ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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