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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160157 - 9 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160157 - 9 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160157 - 9 B E CNST
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.860.168/0001-89 - SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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64047.000010/2019-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS E GERAIS DE 02 (DOIS) VEÍCULOS RENAULT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2019
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Vig. Fim
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18/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.544,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.544,96
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Valor Acumulado
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R$ 4.544,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2019
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00018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000010/2019-18
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18/12/2019
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18/12/2020
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4.544,96
|
1
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4.544,96
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21/10/2026
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00018/2019
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Termo de Encerramento
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18/12/2019
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18/12/2020
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160157
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2019NE801402
|
B3CVOBCPMCG - ACAO DE COOPERACAO DO EXERCITO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160157
|
2019NE801412
|
B3CVOBCPMCG - ACAO DE COOPERACAO DO EXERCITO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160157
|
2019NE801418
|
MT01169 - AEROPORTO DE DOURADOS(MS)-COMP.AEROPORTUARIO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160157
|
2019NE801419
|
MT01169 - AEROPORTO DE DOURADOS(MS)-COMP.AEROPORTUARIO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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10
|
317.74
|
3177.4000
|
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Serviço
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SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
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10
|
136.74
|
1367.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.969.001-**
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LEANDRO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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