|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194067 - CR NOROESTE MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194067 - CR NOROESTE MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000044
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194067 - CR NOROESTE MT
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.218.371/0001-59 - ALEXANDRE M. DIAS
|
|
Processo
|
08789.000408/2024-l
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APOIAR REALIZAÇAO DA 4ª ETAPA PRESENCIAL DOS CURSOS DE LICENCIATURA INTERCULTURAL E PEDAGOGIA INTERCULTURAL DA UNEMAT
|
|
Informações Complementares
|
19406706900022025 - UASG Minuta: 194067
|
|
Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 327,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 327,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2025
|
2025NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000408/2024-l
|
26/03/2025
|
31/12/2025
|
327,20
|
1
|
327,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194067
|
2025NE000044
|
9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
327,20
|
0,00
|
0,00
|
327,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14182
|
2025-04-22
|
08789.000408/2024-59
|
2025-05-07
|
327.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
2
|
79
|
158.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
16
|
7.9
|
126.4000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
10
|
1.93
|
19.3000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1
|
23.5
|
23.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
