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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120014 - BAFZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120014 - BAFZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120014 - BAFZ
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Número da Compra
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00105/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.249.035/0001-05 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO PROJETO VENCER JUNTOS - COOPERVEJ
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Processo
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67221.005420/2024-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 11.326/2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 99.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.005420/2024-34
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07/05/2025
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07/05/2026
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99.000,00
|
12
|
8.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120014
|
2025NE000584
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.970,00
|
0,00
|
0,00
|
7.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120014
|
2025NE000293
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52,79
|
0,00
|
0,00
|
52,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120014
|
2025NE000297
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.078,00
|
0,00
|
0,00
|
12.078,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120014
|
2025NE000813
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.010,00
|
0,00
|
0,00
|
7.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
POLPA DE FRUTA
|
3000
|
4.8
|
14400.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
13.85
|
6925.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
4.69
|
23450.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
11.25
|
5625.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
5.25
|
15750.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
3000
|
4.8
|
14400.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
3000
|
5.15
|
15450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
DOU |
237.82 KB |
29/05/2025 10:49:46 |
|
CONTRATO |
3.75 MB |
29/05/2025 10:49:30 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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