|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155850 - CAMPUS JARDIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155850 - CAMPUS JARDIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23347.003263.2025-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DO IFMS (CAMPUS JARDIM), PREGÃO 14/2023 UASG 158132 UGR 155850. CFME.SOLICITAÇÃO 06/2025 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JDDIRGE/JD-IFMS/IFMS. DESPACHO N 29/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROCESSO
23347.003263.2025-11.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2025
|
2025NE000019
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003263.2025-11
|
26/03/2025
|
31/12/2025
|
30,12
|
1
|
30,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155850
|
2025NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30,12
|
0,00
|
0,00
|
30,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10130
|
2025-04-08
|
23347.003263/2025-11
|
2025-04-28
|
30.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
15.06
|
30.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
