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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.974.592/0001-76 - INVITEC SERVICOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23368.000986/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - SCA DE PESSOAS E VEÍCULOS, POR RECONHECIMENTO FACIAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 358.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 358.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 358.200,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00051/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000986/2025-11
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07/05/2025
|
07/05/2030
|
358.200,00
|
1
|
358.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2025NE000039
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.820,00
|
9.051,29
|
0,00
|
26.768,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000005
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.670,00
|
17.910,00
|
0,00
|
47.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
576
|
2026-07-03
|
23368.000987/2025-65
|
2026-07-13
|
5970.00
|
|
603
|
2026-08-11
|
23368.000987/2025-65
|
2026-08-11
|
5970.00
|
|
619
|
2026-09-08
|
23368.000987/2025-65
|
2026-09-09
|
5970.00
|
|
428
|
2025-08-20
|
23368.000986/2025-11
|
2025-08-27
|
2888.71
|
|
439
|
2025-09-10
|
23368.000987/2025-65
|
2025-09-10
|
5970.00
|
|
442
|
2025-10-08
|
23368.000987/2025-65
|
2025-10-09
|
5970.00
|
|
470
|
2025-12-04
|
23368.000987/2025-65
|
2025-12-09
|
5970.00
|
|
457
|
2025-11-05
|
23368.000987/2025-65
|
2025-11-17
|
5970.00
|
|
485
|
2026-01-05
|
23368.000987/2025-65
|
2026-01-06
|
5970.00
|
|
501
|
2026-02-04
|
23368.000987/2025-65
|
2026-02-06
|
5970.00
|
|
521
|
2026-03-05
|
23368.000987/2025-65
|
2026-03-06
|
5970.00
|
|
527
|
2026-04-06
|
23368.000987/2025-65
|
2026-04-08
|
5970.00
|
|
550
|
2026-05-05
|
23368.000987/2025-65
|
2026-05-06
|
5970.00
|
|
569
|
2026-06-09
|
23368.000987/2025-65
|
2026-06-10
|
5970.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSO
|
60
|
5970
|
358200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Gestor Substituto
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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