|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000045
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
|
|
Número da Compra
|
00008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.503.421/0001-45 - E C DE ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
23249.060191/2024-37
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA COM SAIS, CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2025
|
2025NE000045
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060191.2024-37
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158290
|
2025NE000045
|
L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.004,00
|
1.792,00
|
2.212,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2025NE000136
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2026NE000011
|
L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.005,00
|
0,00
|
0,00
|
5.005,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62
|
2025-06-30
|
23249.033496/2025-57
|
2025-07-01
|
1890.00
|
|
28
|
2025-04-30
|
23249.023289/2025-94
|
2025-05-06
|
882.00
|
|
50
|
2025-05-30
|
23249.028700/2025-18
|
2025-05-30
|
2072.00
|
|
72
|
2025-08-04
|
23249.038064/2025-32
|
2025-08-05
|
1281.00
|
|
85
|
2025-09-02
|
23249.042849/2025-18
|
2025-09-03
|
2002.00
|
|
94
|
2025-10-01
|
23249.048054/2025-13
|
2025-10-06
|
3108.00
|
|
100
|
2025-11-03
|
23249.053321/2025-66
|
2025-11-04
|
2765.00
|
|
107
|
2025-11-28
|
23249.057809/2025-62
|
2025-12-01
|
2212.00
|
|
115
|
2026-01-06
|
23249.001080/2026-51
|
2026-01-12
|
1505.00
|
|
140
|
2026-05-04
|
23249.021247.2026-08
|
2026-05-07
|
896.00
|
|
120
|
2025-02-03
|
23249.005837/2026-85
|
2026-02-06
|
301.00
|
|
127
|
2026-03-09
|
23249.011931/2026-73
|
2026-03-10
|
1211.00
|
|
132
|
2026-04-02
|
23249.017255.2026-41
|
2026-04-09
|
2597.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
7
|
28000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.823-**
|
WIVIANE DE OLIVEIRA CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
