|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000522
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90032/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.237.583/0079-27 - COPA ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
00088.000263/2025-62
|
|
Objeto
|
ATA RP 94/2024
|
|
Informações Complementares
|
11000105900322024 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55.983,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.983,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2025
|
2025NE000522
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000263/2025-62
|
05/05/2025
|
31/12/2025
|
55.983,21
|
1
|
55.983,21
|
|
16/10/2026
|
2025NE000522
|
Termo de Encerramento
|
|
05/05/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE000522
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.983,21
|
3.088,22
|
0,00
|
52.894,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4313
|
2025-05-28
|
00088.000263/2025-62
|
2025-06-03
|
14229.00
|
|
4589
|
2025-07-31
|
00088.000263/2025-62
|
2025-08-04
|
8432.00
|
|
6130
|
2025-09-12
|
00088.000263/2025-62
|
2025-09-15
|
15810.00
|
|
6097
|
2025-09-10
|
00088.000263/2025-62
|
2025-09-15
|
8959.00
|
|
7076
|
2025-10-06
|
00088.000263/2025-62
|
2025-10-14
|
5464.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
10623
|
5.27
|
55983.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
