|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25062.001466/2023-23
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, POR EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 85/2024, PE N.º 90019/2024, NUP-25062.001466/2023-23, CONFORME DESPACHO SEPOR/SESAI, ID Nº 0045860608, NOTA DE CRÉDITO Nº 2025NC803473, ID Nº 0046421922, DESPACHO SELOG ID Nº 0046522500, DESPACHO DIASI, ID Nº 0046501291, DESPACHO DSEI VILHENA, ID Nº 0046523282.
|
|
Informações Complementares
|
25705005900192024 - UASG Minuta: 257050
|
|
Vig. Início
|
11/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.160,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.160,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2025
|
2025NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001466/2023-23
|
11/03/2025
|
31/12/2025
|
7.160,00
|
1
|
7.160,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2025NE000054
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.160,00
|
0,00
|
0,00
|
7.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.699
|
2025-04-17
|
25062.000640/2025-82
|
2025-05-08
|
7160.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
2230
|
2.9
|
6467.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
35
|
19.8
|
693.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.842-**
|
HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
