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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200390 - SR/PF/PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 200390 - SR/PF/PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200390 - SR/PF/PI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 13.245.525/0001-39 - GERAWATTS ENGENHARIA LTDA
Processo 08410.004334/2024-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR ACIONAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A SR/PF/PI E DEPÓSITO DE VEÍCULOS DA SR/PF/PI EM TERESINA/PI E A DPF/PHB/PI EM PARNAÍBA/PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2025
Vig. Fim 05/05/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.076.421,20
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 34.607,02
Valor Acumulado R$ 2.044.008,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004334/2024-18 05/05/2025 05/05/2030 1.749.790,80 60 29.163,18
05/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 11,38% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 39.833,71 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 125, DA LEI N.º 14.133/2021. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. DA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES ANTERIORES TRATA-SE DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA SUPERVENIENTE. DA MANUTENÇÃO DO DESCONTO ORIGINAL O PRESENTE ACRÉSCIMO CONTRATUAL MANTÉM O MESMO DESCONTO ORIGINAL DE 15,6% NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, POR ACIONAMENTO, E 20,10% SOBRE O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS SOB DEMANDA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TOMANDO-SE COMO BASE OS PERCENTUAIS DE DESCONTOS DA DPF/PHB/PI, MANTENDO-SE O DESCONTO GLOBAL. 05/11/2025 05/05/2030 1.948.959,07 60 32.482,65
27/03/2026 00001/2025 Termo de Apostilamento CONCEDER REPACTUAÇÃO E REJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA GERAWATTS ENGENHARIA EIRELI (CNPJ Nº 13.245.525/0001-39) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 05/05/2025 A 05/05/2030 – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.005570/2025-32. 05/05/2025 05/05/2030 2.076.421,20 60 34.607,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200390 2025NE000085 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000086 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000087 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000151 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.707,11 20.357,27 0,00 64.349,84 33.850,09 13.358,71 13.358,71 20.491,38
200390 2025NE000157 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.981,29 8.134,14 0,00 71.847,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000156 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.899,96 6.270,28 0,00 31.629,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000249 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.023,11 3.697,13 0,00 20.325,98 3.697,13 0,00 0,00 11.306,92
200390 2025NE000251 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.492,82 0,00 2.759,28 10.733,54 0,00 0,00 0,00 2.759,28
200390 2025NE000250 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.617,59 3.802,17 3.853,97 11.961,45 3.802,17 0,00 0,00 25.163,80
200390 2026NE000038 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.483,85 0,00 0,00 10.483,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000012 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.986,99 0,00 1,35 26.985,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000018 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.096,55 0,00 0,00 20.096,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000133 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.798,75 16.844,62 2.936,80 85.017,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000169 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.125,44 5.876,26 15,50 20.233,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000203 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000204 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.877,98 0,00 0,00 2.877,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000206 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000207 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.640,22 0,00 0,00 15.640,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000212 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.962,04 0,00 0,00 2.962,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000211 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.064,64 0,00 0,00 2.064,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000215 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.020,67 16.190,59 101,14 34.728,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1291 2026-07-03 08410.002338/2026-23 2026-07-14 19593.55
1294 2026-07-15 08410.002624/2026-99 2026-07-27 19477.97
1301 2026-08-04 08410.002856/2026-47 2026-08-13 2405.17
1292 2026-07-07 08410.002432/2026-82 2026-07-14 14367.64
1302 2026-08-06 08410.002936/2026-01 2026-08-17 14367.64
1303 2026-08-06 08410.002935/2026-58 2026-08-13 14687.74
1337 2026-10-08 08410.003789/2026-88 2026-10-15 6348.73
1318 2026-09-08 08410.003410/2026-30 2026-09-25 14367.64
1323 2026-09-15 08410.003490/2026-23 2026-09-21 1728.93
1286 2026-06-26 08410.002038/2026-44 2026-07-01 17903.06
1288 2026-06-30 08410.002038/2026-44 2026-07-01 5026.68
1138 2025-06-18 08410.003418/2025-15 2025-06-25 11885.74
1148 2025-07-09 08410.003691/2025-40 2025-07-15 13492.82
1152 2025-07-31 08410.003691/2025-40 2025-08-01 42168.89
1157 2025-08-08 08410.004025/2025-29 2025-08-21 13492.82
1164 2025-09-08 08410.004492/2025-59 2025-09-11 13492.82
1183/1184 2025-10-13 08410.004334/2024-18 2025-10-16 69415.52
1163 2025-08-29 08410.004354/2025-70 2025-10-06 8284.10
1190 2025-10-29 08410.004334/2024-18 2025-11-06 17101.14
1201 2025-11-10 08410.004334/2024-18 2025-11-18 13492.82
1213 2025-12-02 08410.004334/2024-18 2025-12-03 36141.40
1222 2025-12-09 08410.004334/2024-18 2025-12-11 13492.82
1215 2025-12-02 08410.004334/2024-18 2025-12-26 23026.34
1232 2026-01-09 08410.000073/2026-29 2026-01-26 13492.82
1241 2026-02-09 08410.004334/2024-18 2026-02-11 13492.82
1248 2026-03-11 08410.000788/2026-81 2026-03-13 13492.82
1250 2026-04-01 08410.004334/2024-18 2026-04-14 6998.56
1267 2026-05-12 08410.004334/2024-18 2026-05-14 14367.64
1268 2026-05-12 08410.004334/2024-18 2026-05-15 14367.64
1226 2025-12-26 08410.005614/2025-24 2025-12-29 26017.51
1280 2026-06-09 08410.004334/2024-18 2026-06-16 14367.64
1272 2026-05-20 08410.004334/2024-18 2026-06-15 1749.64
1284 2026-06-17 08410.002123/2026-11 2026-06-23 9863.24
1283 2026-06-16 08410.005614/2025-24 2026-06-23 26017.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 1 86205.84 431029.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 86205.84 431029.2000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 52674.48 263372.4000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 44815.32 224076.6000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 93147.48 465737.4000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 52235.28 261176.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.108.673-** MAYKELLANE SILVA SANTOS Fiscal Administrativo
***.978.623-** THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE Fiscal Técnico Substituto
***.978.623-** THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.835.943-** MIRANEIDE GONÇALVES DOS SANTOS VERAS Responsável no Setor de Contratos
***.013.673-** FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE MOURA CASTRO Fiscal Técnico
***.978.623-** THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE Fiscal Administrativo Substituto
***.108.673-** MAYKELLANE SILVA SANTOS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
NF - 1 MEDI 2025 PICOS 153.00 KB 18/06/2026 16:01:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo