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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158514 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00126/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.684.180/0001-91 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23210.000377/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 300MBPS INCLUINDO INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO ACESSO PARA O IFMG/CAMPUS CONGONHAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000377/2025-55
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29/04/2025
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31/12/2026
|
13.800,00
|
1
|
13.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158514
|
2025NE000049
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.064,18
|
1.240,85
|
0,00
|
6.823,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000091
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.800,00
|
10.350,00
|
0,00
|
3.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30234392-1
|
2026-07-07
|
23210.000377/2025-55
|
2026-07-13
|
1150.00
|
|
30476277-1
|
2026-08-04
|
23210.000377/2025-55
|
2026-08-11
|
1150.00
|
|
30722615-4
|
2026-08-20
|
23210.001160/2026-43
|
2026-09-11
|
1150.00
|
|
30968779-1
|
2026-09-20
|
23210.001304/2026-61
|
2026-10-14
|
1150.00
|
|
26527760-3
|
2025-06-20
|
23210.000377/2025-55
|
2025-07-08
|
1073.33
|
|
27126850-5
|
2025-07-20
|
23210.000377/2025-55
|
2025-08-04
|
1150.00
|
|
27707025-1
|
2025-09-20
|
23210.000377/2025-55
|
2025-10-10
|
1150.00
|
|
27510421-9
|
2025-08-20
|
23210.000377/2025-55
|
2025-09-15
|
1150.00
|
|
28207170-8
|
2025-11-20
|
23210.000377/2025-55
|
2025-12-15
|
1150.00
|
|
27964302-2
|
2025-10-28
|
23210.000377/2025-55
|
2025-11-18
|
1150.00
|
|
28448140-0
|
2025-12-20
|
23210.000377/2025-55
|
2026-01-13
|
1150.00
|
|
29749796-3
|
2026-04-20
|
23210.000517/2026-76
|
2026-05-13
|
1150.00
|
|
29273970-8
|
2026-03-17
|
23210.000377/2025-55
|
2026-03-24
|
1150.00
|
|
28863742-9
|
2026-02-09
|
23210.000377/2025-55
|
2026-03-24
|
1150.00
|
|
29511663-1
|
2026-04-13
|
23210.000377/2025-55
|
2026-04-15
|
1150.00
|
|
29991125-0
|
2026-05-20
|
23210.000715/2026-30
|
2026-06-10
|
1150.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
12
|
1150
|
13800.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.096-**
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JÚLIO CÉSAR DA SILVA ABREU
|
Fiscal Titular
|
|
***.743.186-**
|
DIEGO DE ARAÚJO SÃO PEDRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.229.256-**
|
JANE INÁCIO DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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