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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153294 - CENTRO PEDAGOGICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153294 - CENTRO PEDAGOGICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000137
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
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Processo
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23072.238628/2023-32
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2023 DA UASG 153254 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2023ARP009-001
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Informações Complementares
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15325405000092023 - UASG Minuta: 153294
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.378,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.378,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000137
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238628/2023-32
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30/10/2024
|
31/12/2024
|
10.378,25
|
1
|
10.378,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153294
|
2024NE000137
|
MAA94Q0151N - ACOES ACADEMICAS - CP - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.378,25
|
0,00
|
0,00
|
10.378,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
43
|
11.3
|
485.9000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
120
|
7.6
|
912.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
3.7
|
185.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
LÁPIS CERA
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
0.23
|
23.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
11.3
|
113.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
100
|
21.49
|
2149.0000
|
|
Material
|
PAPEL DESENHO
|
5
|
54.1
|
270.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
3
|
89.9
|
269.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
2.84
|
85.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
13.4
|
402.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
7.26
|
726.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
20
|
45.9
|
918.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
60
|
15.9
|
954.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
39.6
|
198.0000
|
|
Material
|
TNT
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
COLA
|
25
|
1.07
|
26.7500
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
37.9
|
189.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
30
|
1.69
|
50.7000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
50
|
0.1
|
5.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
5.48
|
274.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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