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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/AM e CCPI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.401.389/0001-40 - R. A. DA CRUZ LIMA LTDA
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Processo
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08240.008245/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E COPEIRA(O), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO AMAZONAS - SR/PF/AM, DA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM TABATINGA - DPF/TBA/AM E DO CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA - CCPI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2025
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Vig. Fim
|
12/05/2026
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
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R$ 433.200,12
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 36.100,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.161,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.008245/2024-40
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12/05/2025
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12/05/2026
|
419.161,32
|
12
|
34.930,11
|
|
03/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2025-SR/PF/AM PARA R$ 433.200,12 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS)
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12/05/2025
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12/05/2026
|
433.200,12
|
12
|
36.100,01
|
|
17/10/2026
|
00016/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
12/05/2025
|
12/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2025NE000183
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.930,13
|
0,00
|
0,00
|
34.930,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000264
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.839,29
|
47.850,87
|
1.084,12
|
69.904,30
|
47.850,87
|
10.467,65
|
10.467,65
|
38.467,34
|
|
200382
|
2026NE000045
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.046,88
|
8.663,66
|
0,00
|
37.383,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000138
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.008,62
|
104.394,16
|
159,77
|
47.454,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-08-10
|
08240.008245/2024-40
|
2026-08-28
|
2754.60
|
|
42
|
2025-07-07
|
08240.007778/2025-95
|
2025-07-11
|
18691.61
|
|
39
|
2025-06-05
|
08240.005948/2025-05
|
2025-06-23
|
12461.00
|
|
44
|
2025-08-06
|
08240.008245/2024-40
|
2025-08-23
|
18691.61
|
|
0045
|
2025-09-04
|
08240.009961/2025-25
|
2025-09-23
|
18691.61
|
|
47
|
2025-10-06
|
08240.010947/2025-74
|
2025-10-23
|
18691.61
|
|
50
|
2025-11-10
|
08240.012046/2025-17
|
2025-11-25
|
18691.61
|
|
51
|
2025-12-09
|
08240.013099/2025-55
|
2025-12-29
|
18691.61
|
|
3
|
2026-03-06
|
08240.008245/2024-40
|
2026-03-13
|
18691.61
|
|
1
|
2026-01-12
|
08240.000492/2026-60
|
2026-01-30
|
18691.61
|
|
2
|
2026-02-05
|
08240.001272/2026-53
|
2026-02-20
|
18691.61
|
|
4
|
2026-04-29
|
08240.003863/2026-65
|
2026-05-13
|
18691.61
|
|
6
|
2026-05-25
|
08240.008245/2024-40
|
2026-06-02
|
7476.64
|
|
5
|
2026-05-20
|
08240.008245/2024-40
|
2026-05-27
|
18691.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
68736
|
68736.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
53523.12
|
53523.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
55340.5
|
110681.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
54699
|
109398.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
45431
|
90862.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.038-**
|
THATIANA CIRIACO MIYASHIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.252.613-**
|
EDUVÂNIO MACHADO DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
