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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23360.001375/2024-89
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA - DE ESGOTO SANITÁRIO - INEXIGIBILIDADE 08/2024 - 23360.001375/2024-89 - IE CAMPUS BG 0100157181
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001375/2024-89
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13/03/2025
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31/12/2025
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20.000,00
|
1
|
20.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158264
|
2025NE000090
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
352317
|
2026-07-20
|
23360.001375/2024-89
|
2026-07-21
|
9991.41
|
|
9098
|
2026-08-04
|
23360.001375/2024-89
|
2026-08-04
|
2419.45
|
|
00022260501202505
|
2025-05-06
|
23360.001375/2024-89
|
2025-05-08
|
1546.93
|
|
00019888520202505
|
2025-05-21
|
23360.001375/2024-89
|
2025-05-26
|
14293.70
|
|
157764908
|
2025-06-03
|
23360.001375/2024-89
|
2025-07-09
|
2254.73
|
|
2365463
|
2025-07-03
|
23360.001375/2024-89
|
2025-07-09
|
20168.49
|
|
236738
|
2025-07-04
|
23360.001375/2024-89
|
2025-07-09
|
1837.42
|
|
162340531
|
2025-08-05
|
23360.001375/2024-89
|
2025-08-07
|
1531.44
|
|
183428968
|
2025-09-08
|
23360.001375/2024-89
|
2025-09-09
|
1164.37
|
|
166896305
|
2025-10-02
|
23360.001375/2024-89
|
2025-10-06
|
1820.18
|
|
173913820
|
2026-01-04
|
23360.001375/2024-89
|
2026-01-09
|
7345.33
|
|
176246297
|
2026-02-02
|
23360.001375/2024-89
|
2026-02-04
|
2951.55
|
|
177919124
|
2026-02-18
|
23360.001375/2024-89
|
2026-02-19
|
13595.54
|
|
178463414
|
2026-03-03
|
23360.001375/2024-89
|
2026-03-04
|
2580.99
|
|
180213141
|
2026-03-18
|
23360.001375/2024-89
|
2026-03-25
|
18510.85
|
|
182472429
|
2026-04-20
|
23360.001375/2024-89
|
2026-04-23
|
14278.76
|
|
117990
|
2026-05-05
|
23360.001375/2024-89
|
2026-05-08
|
2673.33
|
|
342200
|
2026-06-01
|
23360.001375/2024-89
|
2026-06-03
|
1266.35
|
|
43430
|
2026-06-18
|
23360.001375/2024-89
|
2026-06-22
|
11452.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.03636
|
550055.0055
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.680-**
|
ANDREIA REGINA MALLMANN CARNEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.739.900-**
|
Thiago Grassel dos Reis
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.716.720-**
|
CLISMAN PIAZETTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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