|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153120 - CCMN/UFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153120 - CCMN/UFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000049
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153120 - CCMN/UFRJ
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23079.200029/2024-67
|
|
Objeto
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA - NCE - UG 153125
|
|
Informações Complementares
|
15312006900042024 - UASG Minuta: 153120
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.425,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.425,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
2024NE000049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200029/2024-67
|
02/08/2024
|
31/12/2024
|
1.425,00
|
1
|
1.425,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153120
|
2024NE000049
|
V0000G01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.425,00
|
1.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1945
|
2025-04-14
|
23079.200029/2024-67
|
2025-05-08
|
475.00
|
|
2326
|
2025-07-26
|
23079.200029/2024-67
|
2025-07-30
|
137.75
|
|
2534
|
2025-09-19
|
23079.200029/2024-67
|
2025-09-30
|
427.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
4.75
|
1425.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
