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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
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Processo
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64076.000184/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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29/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.723,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.723,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73
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30/04/2025
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29/07/2025
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12.586,70
|
1
|
12.586,70
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30/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 8 UND), O QUE EQUIVALE A 24,92% (VINTE E QUATRO E NOVENTA E DOIS POR CENTO)
DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
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30/04/2025
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29/07/2025
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15.723,60
|
1
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15.723,60
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29/07/2025
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00044/2025
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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30/04/2025
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29/07/2025
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0,00
|
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0,00
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17/10/2026
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00044/2025
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Termo de Encerramento
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30/04/2025
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29/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160105
|
2025NE000196
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.636,00
|
0,00
|
0,00
|
4.636,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160105
|
2025NE000213
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.143,07
|
0,00
|
0,00
|
3.143,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160105
|
2025NE000241
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.807,63
|
0,00
|
0,00
|
4.807,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000273
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.136,90
|
0,00
|
0,00
|
3.136,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANALETA
|
46
|
6.1
|
280.6000
|
|
Material
|
MARMITA DESCARTÁVEL
|
125
|
70.11
|
8763.7500
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
125
|
3.89
|
486.2500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
12
|
16.5
|
198.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
375
|
4.5
|
1687.5000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
250
|
10.33
|
2582.5000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
250
|
6.1
|
1525.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.263-**
|
MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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