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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.532.929/0001-12 - RIO BRANCO SERVICOS LTDA
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Processo
|
23072.261208/2022-79
|
|
Objeto
|
PRESTACAO DE CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS (ÁREA INTERNA E EXTERNA) E DE ARRUAMENTO DA UFMG IGARAPE E PEDRO LEOPOLDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 790.150,91
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.169,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 751.733,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
|
00007/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261208/2022-79
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
544.200,00
|
60
|
9.070,00
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO ANUAL CONFORME CONVENCAO COLETIVA 2025
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
573.640,20
|
60
|
9.560,67
|
|
10/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “D”, INCISO II DO ART. 124, DA LEI 14.133/21, EM FACE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
|
10/12/2025
|
01/05/2030
|
644.893,62
|
60
|
10.748,23
|
|
14/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUCAO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEGES/MGI Nº 190 DE 05/12/2024 E Nº 381 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
14/01/2026
|
01/05/2030
|
644.893,62
|
60
|
10.748,23
|
|
08/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO ANUAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 EM IGARAPÉ E PEDRO LEOPOLDO.
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
716.556,00
|
60
|
11.942,60
|
|
03/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
03/07/2026
|
01/05/2030
|
790.150,91
|
60
|
13.169,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2025NE000301
|
M20RKG1980N - ENGENHARIA - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE000642
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.076,35
|
0,00
|
0,00
|
56.076,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE001211
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.016,78
|
19.016,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2026NE000200
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.355,31
|
11.884,37
|
0,00
|
89.470,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600081
|
2026-08-07
|
23072.261208/2022-79
|
2026-08-12
|
6551.54
|
|
202600092
|
2026-09-02
|
23072.261208/2022-79
|
2026-09-08
|
6551.54
|
|
202600093
|
2026-09-02
|
23072.261208/2022-79
|
2026-09-08
|
5391.06
|
|
202600082
|
2026-08-07
|
23072.261208/2022-79
|
2026-08-12
|
5391.06
|
|
202500089
|
2025-07-21
|
23072.261208/2022-79
|
2025-07-24
|
4779.61
|
|
202500092
|
2025-07-28
|
23072.261208/2022-79
|
2025-08-04
|
4720.00
|
|
202500088
|
2025-07-21
|
23072.261208/2022-79
|
2025-07-24
|
4720.00
|
|
202500093
|
2025-07-28
|
23072.261208/2022-79
|
2025-08-04
|
4779.61
|
|
2025000115
|
2025-08-27
|
23072.261208/2022-79
|
2025-09-01
|
4720.07
|
|
2025000116
|
2025-08-27
|
23072.261208/2022-79
|
2025-09-01
|
4788.32
|
|
2025000134
|
2025-10-01
|
23072.261208/2022-79
|
2025-10-02
|
4840.60
|
|
2025000135
|
2025-10-01
|
23072.261208/2022-79
|
2025-10-02
|
4720.07
|
|
2025000148
|
2025-11-04
|
23072.261208/2022-79
|
2025-11-06
|
4779.61
|
|
2025000147
|
2025-11-04
|
23072.261208/2022-79
|
2025-11-06
|
4720.07
|
|
2025000160
|
2025-11-28
|
23072.261208/2022-79
|
2025-12-02
|
4720.07
|
|
2025000161
|
2025-11-28
|
23072.261208/2022-79
|
2025-12-02
|
4788.32
|
|
202600017
|
2026-02-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-03
|
5907.62
|
|
202600018
|
2026-02-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-03
|
4788.32
|
|
202600019
|
2026-02-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-03
|
5907.62
|
|
202600020
|
2026-02-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-03
|
4831.89
|
|
202600021
|
2026-02-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-03
|
7125.32
|
|
202600034
|
2026-03-26
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-27
|
4831.89
|
|
202600023
|
2026-03-02
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-12
|
5907.62
|
|
202600024
|
2026-03-02
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-12
|
4788.32
|
|
202600033
|
2026-03-26
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-27
|
5907.62
|
|
43/2026
|
2026-04-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-05-04
|
5907.62
|
|
44/2026
|
2026-04-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-05-04
|
4823.18
|
|
202600056
|
2026-06-08
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-10
|
5381.36
|
|
202600055
|
2026-06-08
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-10
|
6551.54
|
|
202600062
|
2026-06-25
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-29
|
6551.54
|
|
202600063
|
2026-06-25
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-29
|
5391.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
7167.01
|
430020.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6002.1718
|
360130.3080
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
301.31 KB |
08/05/2025 14:04:28 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
