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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23072.261208/2022-79
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Objeto
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PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS (ÁREA INTERNA E EXTERNA) E DE ARRUAMENTO DA UFMG - MONTES CLAROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
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|
Vig. Fim
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01/05/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.351.764,07
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.529,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.878.511,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261208/2022-79
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01/05/2025
|
01/05/2030
|
6.292.093,80
|
60
|
104.868,23
|
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13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO ANUAL CONFORME CONVENCAO COLETIVA 2025
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
6.691.272,00
|
60
|
111.521,20
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
REDUCAO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEGES/MGI Nº 190 DE 05/12/2024 E Nº 381 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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18/11/2025
|
01/05/2030
|
6.691.272,00
|
60
|
111.521,20
|
|
13/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO INICIALMENTE CONTRATADA, PARA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA .
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13/01/2026
|
01/05/2030
|
6.496.906,80
|
60
|
108.281,78
|
|
10/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO ANUAL CONFORME CONVENCAO COLETIVA 2026
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
7.192.893,00
|
60
|
119.881,55
|
|
01/07/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/07/2027
|
01/05/2030
|
7.351.764,07
|
60
|
122.529,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2025NE000302
|
M20RKG1980N - ENGENHARIA - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE000562
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
719.772,67
|
0,00
|
24.563,52
|
695.209,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE001210
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
3.705,41
|
0,00
|
36.294,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2026NE000042
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.000,74
|
0,00
|
0,00
|
108.000,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2026NE000198
|
M20RKG1969N - SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGRO MC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
953.791,24
|
0,00
|
6.994,87
|
946.796,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000700
|
2026-07-23
|
23072.261208/2022-79
|
2026-07-28
|
119881.55
|
|
2025000754
|
2026-08-24
|
23072.261208/2022-79
|
2026-08-27
|
119570.40
|
|
2026000835
|
2026-09-25
|
23072.261208/2022-79
|
2026-10-05
|
119570.40
|
|
20250001190
|
2025-10-23
|
23072.261208/2022-79
|
2025-10-31
|
108000.74
|
|
20250001118
|
2025-09-30
|
23072.261208/2022-79
|
2025-10-02
|
108000.74
|
|
202500000000861
|
2025-07-02
|
23072.261208/2022-79
|
2025-07-07
|
108281.78
|
|
202500000000935
|
2025-08-01
|
23072.261208/2022-79
|
2025-08-04
|
108000.74
|
|
2025/1004
|
2025-08-27
|
23072.261208/2022-79
|
2025-09-01
|
108000.74
|
|
20250001270
|
2025-11-28
|
23072.261208/2022-79
|
2025-12-03
|
108000.74
|
|
202500051
|
2025-12-15
|
23072.261208/2022-79
|
2025-12-15
|
108281.78
|
|
2026000362
|
2026-02-25
|
23072.261208/2022-79
|
2026-02-26
|
119570.40
|
|
2026000143
|
2026-01-23
|
23072.261208/2022-79
|
2026-01-28
|
108000.74
|
|
2026000410
|
2026-03-13
|
23072.261208/2022-79
|
2026-03-18
|
119570.40
|
|
2026000494
|
2026-04-22
|
23072.261208/2022-79
|
2026-04-24
|
119881.55
|
|
581/2026
|
2026-05-22
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-08
|
119570.40
|
|
2026000647
|
2026-06-25
|
23072.261208/2022-79
|
2026-06-29
|
119881.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
122529.4011
|
7351764.0660
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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