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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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23185.000643/2024-13
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000643/2024-13. PREGÃO 90031/2024 DA UASG 158146. DESPACHO 688848.
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Informações Complementares
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15814605900312024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.000,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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2025NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000643/2024-13
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07/05/2025
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31/12/2025
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6.000,30
|
1
|
6.000,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
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2025NE000025
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.000,30
|
0,00
|
0,00
|
6.000,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
709
|
2025-09-30
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23185.000643/2024-13
|
2025-09-30
|
678.00
|
|
633
|
2025-05-14
|
23185.000643/2024-13
|
2025-05-14
|
847.50
|
|
655
|
2025-06-03
|
23185.000643/2024-13
|
2025-06-03
|
847.50
|
|
670
|
2025-07-03
|
23185.000643/2024-13
|
2025-07-04
|
678.00
|
|
673
|
2025-07-16
|
23185.000643/2024-13
|
2025-07-22
|
678.00
|
|
680
|
2025-07-30
|
23185.000643/2024-13
|
2025-08-05
|
678.00
|
|
694
|
2025-08-25
|
23185.000643/2024-13
|
2025-09-26
|
678.00
|
|
723
|
2025-10-23
|
23185.000643/2024-13
|
2025-10-23
|
406.80
|
|
717
|
2025-10-09
|
23185.000643/2024-13
|
2025-10-13
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508.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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354
|
16.95
|
6000.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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