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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.347.568/0001-08 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
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Processo
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64076.000184/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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29/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 8.361,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.361,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73
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30/04/2025
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29/07/2025
|
6.828,65
|
1
|
6.828,65
|
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30/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 18 UND), O QUE EQUIVALE A 22,44% (VINTE E DOIS E QUARENTA E QUATRO POR CENTO)
DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
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30/04/2025
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29/07/2025
|
8.361,20
|
1
|
8.361,20
|
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17/10/2026
|
00045/2025
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Termo de Encerramento
|
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30/04/2025
|
29/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160105
|
2025NE000187
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
492,40
|
0,00
|
0,00
|
492,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000190
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.437,25
|
0,00
|
0,00
|
1.437,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000194
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.899,00
|
0,00
|
0,00
|
4.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000272
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.532,55
|
0,00
|
0,00
|
1.532,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBONA
|
12
|
140
|
1680.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
25
|
4.5
|
112.5000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
25
|
18
|
450.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
25
|
24.62
|
615.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
37
|
3
|
111.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
12
|
4.33
|
51.9600
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
12
|
129
|
1548.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
112
|
15
|
1680.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
125
|
2.2
|
275.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
6
|
1.1
|
6.6000
|
|
Material
|
FELTRO
|
37
|
10.8
|
399.6000
|
|
Material
|
FITA
|
6
|
5
|
30.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
6
|
2.4
|
14.4000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
6
|
14.9
|
89.4000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
6
|
4.99
|
29.9400
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
125
|
1
|
125.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
37
|
29.9
|
1106.3000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.263-**
|
MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
|
Apoio Administrativo
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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