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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.104.426/0001-60 - COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
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Processo
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08759.001740/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO , EM SANTA HELENA DE MINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.200,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 1.200,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001740/2024-98
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29/04/2025
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18/10/2026
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600,00
|
1
|
600,00
|
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO E A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026/2027. DESSA FORMA, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) A SOMAR AO VALOR TOTAL DO CONTRATO COPANOR Nº 13/2025, REFERENTE AO VALOR ANUAL A CONTAR A PARTIR DE ABRIL DE 2026.
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29/04/2025
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18/10/2026
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
|
2025NE000111
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
349,73
|
0,00
|
250,27
|
349,73
|
329,60
|
329,60
|
20,13
|
|
194019
|
2025NE000028
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
452,00
|
448,95
|
0,00
|
3,05
|
897,90
|
894,84
|
894,84
|
3,06
|
|
194019
|
2026NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
550,00
|
209,71
|
0,00
|
340,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000048
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260,00
|
97,48
|
1,95
|
160,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00326011460388
|
2026-08-10
|
08759.001740/2024-98
|
2026-08-21
|
45.69
|
|
003.26.00985565-6
|
2026-07-09
|
08759.001740/2024-98
|
2026-07-20
|
45.69
|
|
0032601306915-5
|
2026-09-09
|
08759.001740/2024-98
|
2026-09-22
|
45.69
|
|
003.25.00599918-3
|
2025-05-30
|
08759.001740/2024-98
|
2025-05-30
|
6.47
|
|
003.25.00776651-8
|
2025-05-30
|
08759.001740/2024-98
|
2025-05-30
|
26.35
|
|
003.25.00776649-6
|
2025-05-30
|
08759.001740/2024-98
|
2025-05-30
|
50.06
|
|
003.25.00805493-7
|
2025-06-06
|
08759.001740/2024-98
|
2025-08-13
|
12.87
|
|
00325009617935
|
2025-07-07
|
08759.001740/2024-98
|
2025-09-05
|
67.89
|
|
003.25.01119200-8
|
2025-08-06
|
08759.001740/2024-98
|
2025-09-05
|
22.41
|
|
0032501276491-9
|
2025-09-17
|
08759.001740/2024-98
|
2025-09-19
|
22.93
|
|
003.25.01434032-6
|
2025-10-21
|
08759.001740/2024-98
|
2025-10-22
|
23.23
|
|
003.25.01591854-2
|
2025-12-01
|
08759.001740/2024-98
|
2025-12-02
|
20.50
|
|
003.25.01750713-2
|
2025-12-15
|
08759.001740/2024-98
|
2026-01-19
|
20.53
|
|
00326000295933
|
2026-01-23
|
08759.001740/2024-98
|
2026-01-28
|
20.09
|
|
00326001880546
|
2026-02-09
|
08759.001740/2024-98
|
2026-02-26
|
20.64
|
|
003.26.00346500-7
|
2026-03-19
|
08759.001740/2024-98
|
2026-03-19
|
22.78
|
|
003.26.00506157-4
|
2026-04-28
|
08759.001740/2024-98
|
2026-04-28
|
30.92
|
|
00326006657926
|
2026-05-08
|
08759.001740/2024-98
|
2026-05-29
|
87.51
|
|
003.26.00825441-1
|
2026-06-15
|
08759.001740/2024-98
|
2026-06-26
|
24.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.934.856-**
|
AGUIMAR ANTUNES DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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