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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782802 - CEIMSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00591/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.332.896/0001-03 - PIXEL TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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60677.000592/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E NÃO DEDICADOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DE
SALVADOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2023, DO
COM2ºDN ANEXO I DO EDITA DO PREGÃO Nº 29/2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2023
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Vig. Fim
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31/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.049,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.754,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00591/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00591/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60677.000592/2023-33
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31/10/2023
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31/10/2028
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75.428,45
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43
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1.640,00
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04/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – ITEM 7.2
REAJUSTE, DO CONTRATO 82000/2023-592/00, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – (ICTI) ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ATÉ
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31/10/2023
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31/10/2028
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21.049,80
|
12
|
1.754,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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782802
|
2026NE001835
|
G471FC201L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.577,74
|
0,00
|
0,00
|
2.577,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE002310
|
G471FC201L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.155,48
|
0,00
|
3.873,44
|
1.282,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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782802
|
2026NE002541
|
G471FC201L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.577,74
|
2.577,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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534.8
|
6417.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
342.27
|
4107.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
24
|
438.54
|
10524.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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